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关于报送2017年度内部审计有关报表及内部审计工作总结的通知
发布日期:2017-12-05 16:01 点击次数:8244 字体:【 】 双击自动滚屏 【打印本页

关于报送2017年度内部审计有关报表

及内部审计工作总结的通知

 

局属各单位:

根据安徽省内审协会和我局工作要求及安排,为及时报送2017年度内部审计有关报表,做好2017年度工作总结,谋划2018年工作,现就有关事项通知如下:

一、上报内部审计情况报表

请各单位于1214日前,将本单位《内部审计情况报表》(报表格式和主要指标解释见附件1、附件2,可在局网站下载使用),纸质和电子版同时报局审计处。报表统计的时间范围为201612月初至201711月底。纸质报表须加盖公章,并经相关负责人签字。

2018年各季度《内部审计情况报表》(表式同上)请于每季度末前10日内,将电子版报局审计处。

二、总结2017年工作,谋划2018年工作

请各单位认真总结2017年内部审计工作,同时结合局“十三五”规划和事业单位分类改革以及本年度审计整改任务,谋划2018年工作,并于1214日前将电子版报局审计处。

(一)2017年度工作总结

1、全年开展审计工作全覆盖情况。

2、审计发现的突出问题,以及整改落实情况。

3、报送《经济责任审计结果情况报表》(报表格式见附件3)。

(二)2018年工作计划

2018年内部审计安排要围绕本单位全年中心工作,要能符合单位改革发展的需要。应包括本单位内部审计工作的初步安排和对全局2018年审计工作的建议。

三、其他要求

1、请各单位按照规定的时间和要求报送有关报表及总结。

2、所有电子版材料,请发至邮箱地址:hcy9595@163.com

 

附件:1、内部审计情况报表

2、内部审计情况报表主要指标解释

3、经济责任审计结果情况报表

 

 

安徽省地质矿产勘查局

2017125


 附件:   1、 附件1:内部审计情况报表.xls(31k)   2、 附件3:经济责任审计结果情况报表.xls(27k)   3、 附件2:内部审计情况报表主要指标解释.doc(26k)
 
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