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关于报送2016年度内部审计有关报表及内部审计工作总结的通知
发布日期:2016-12-06 16:02 点击次数:11336 字体:【 】 双击自动滚屏 【打印本页

关于报送2016年度内部审计有关报表

内部审计工作总结的通知

 

局属各单位:

根据安徽省内审协会和我局工作要求及安排,为及时报送2016年度内部审计有关报表,做好2016年度工作总结,谋划2017年工作,现就有关事项通知如下:

一、及时报送内部审计情况报表

请各单位于1210日前,将本单位《内部审计情况报表》(报表格式和主要指标解释见附件1、附件2,可在局网站下载使用),纸质和电子版同时报送局审计处。报表统计的时间范围为201512月初至201611月底。纸质报表须加盖公章,并经相关负责人签字。

2017年各季度《内部审计情况报表》(表式同上)请于每季度末前10日内,将电子版报局审计处。

二、总结2016年工作,谋划2017年工作

请各单位认真总结2016年内部审计工作,同时结合局“十三五”规划,谋划2017年工作,并于1210日前将电子版报局审计处。

(一)2016年度工作总结

1、全年开展审计工作全覆盖情况。重点介绍新做法、出现的新问题以及事业单位分类改革对本单位审计工作的影响。

2、审计发现的突出问题,以及整改落实情况和审计建议采纳、审计成果利用情况。

32016年实施的领导干部经济责任审计项目情况。工作中的创新做法和经验,存在的突出问题和新问题。审计发现的主要问题及整改情况。

4、按照地审[2007]113号要求,报送《经济责任审计结果情况报表》(报表格式见附件3)。

(三)2017年工作计划

2017年内部审计安排要围绕本单位全年中心工作,要能符合单位改革发展的需要。应包括本单位内部审计工作的初步安排和对全局2017年审计工作的建议。

(四)“十三五”内审工作规划构想

对“十三五”内审工作规划的初步构想要对照局五个指导意见,要符合本单位发展方向,要顺应内审工作发展方向。

三、其他要求

1、请各单位按照要求和规定的时间报送有关报表、工作总结等材料。

2、文字材料要以事实、数据说话,提炼成绩、总结经验,查找不足、解剖原因,要突出重点,意见建议要有针对性。

3、所有电子版材料,请发至以下邮箱地址:hcy9595@163.comhecy@ahdkj.gov.cn

附件:1、内部审计情况报表

2、内部审计情况报表主要指标解释

3、经济责任审计结果情况报表

 

 

安徽省地质矿产勘查局

2016125

 


 附件:   1、 附件一:内部审计情况报表.xls(31k)   2、 附件三:经济责任审计结果情况报表.xls(27k)   3、 附件二:内部审计情况报表主要指标解释.doc(26k)
 
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