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关于上报内部审计工作有关情况及报表的通知
发布日期:2012-11-30 16:48 点击次数:8284 字体:【 】 双击自动滚屏 【打印本页

审便字[2012]08

关于上报内部审计工作有关情况及报表的通知

局属各单位:

根据省局和内审协会相关工作要求,为做好全年工作总结,现就有关事项通知如下:

一、及时报送有关报表

1、请各单位务必于2012125前,将本单位《内部审计情况报表》(报表格式和主要指标解释见附件一、附件二),以电子文档的形式报送局审计处。根据省内审协会要求,报表统计的时间范围为上年度12月底至本年度11月底。

22013年各单位《内部审计情况报表(季报)》的表式同上,请于每季度末的前10日,以电子文档的形式报送局审计处。

二、认真做好2012年度内部审计工作总结和2013年工作计划

请各单位于20121215日前,将本单位2012年度内审工作总结、经济责任审计工作开展情况及报表、2013年工作计划,以电子文档的形式报局审计处。具体内容及要求如下:

(一)2012年度工作总结

1、今年以来开展的审计项目情况,主要做法、经验及存在的问题。

2、审计回访及审计发现问题的落实、整改情况;审计建议的采纳情况,以及审计成果的利用情况。

3、根据地矿投资集团公司改革要求,各单位队属公司设立及运行情况,内部审计职能设置情况。

(二)经济责任审计工作开展情况

1、本年度实施的经济责任审计项目情况。

2、本单位开展经济责任审计的主要做法、经验,存在的问题。

3、审计发现的主要问题及整改、纠正情况。

(三)2013年工作计划

各单位2013年的内部审计工作计划要按照内部审计准则的要求,围绕本单位的改革与发展目标和年度中心工作来制定,并及时报局备案。备案计划应包括本年度实施的具体审计项目和先后安排顺序,以及必要的后续审计项目。

(四)按照地审[2007]113号要求,上报《经济责任审计结果情况报表》。

三、报送要求

1、请各单位按规定的时间报送有关报表、工作总结和计划等材料。

2、《内部审计情况报表》、《经济责任审计结果情况报表》等电子文档,请发至:zhangjy@mail.ahdkj.gov.cn

3、年度工作总结、计划等,请发至:wangg@ mail.ahdkj.gov.cn

附件:1.《内部审计情况报表》

2.内部审计情况报表主要指标解释

 

审计处

二○一二年十一月三十日


 附件:   1、 内部审计情况报表主要指标解释(附件二).doc(22k)   2、 内部审计情况报表(附件一).xls(21k)
 
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