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关于上报内部审计工作有关情况及报表的通知
发布日期:2011-12-09 15:35 点击次数:8086 字体:【 】 双击自动滚屏 【打印本页

 

审便字[2011]02

关于上报内部审计工作有关情况及报表的通知

局属各单位:

根据省局和内审协会相关工作要求,为做好全年工作总结,现就有关事项通知如下:

一、及时报送年、季度报表

1、请各单位务必于20111216前,将本单位《内部审计情况报表(年报)》(报表格式和填报说明同上年),以电子文档的形式报送局审计处。

22012年各单位《内部审计情况报表(季报)》(表式同“年报”格式),请务必于每季度末的前10日,以电子文档的形式报送局审计处。

二、认真做好2011年度内部审计工作总结和2012年工作计划

请各单位务必于20111216日前,将本单位2011年度内审工作总结、经济责任审计工作开展情况及报表、2012年工作计划,以电子文档的形式报局审计处。具体内容及要求如下:

(一)2011年度工作总结

1、今年以来开展的审计项目情况,主要做法、经验及存在的问题。

2、审计回访及审计发现问题的落实、整改情况;审计建议的采纳情况,以及审计成果的利用情况。

(二)经济责任审计工作开展情况

1、本年度实施的经济责任审计项目情况。

2、本单位开展经济责任审计的主要做法、经验,存在的问题。

3、审计发现的主要问题及整改、纠正情况。

(三)2012年工作计划

各单位2012年的内部审计工作计划要按照内部审计准则的要求,围绕本单位的改革与发展目标和年度中心工作来制定,并及时报局备案。备案计划应包括本年度实施的具体审计项目和先后安排顺序,以及必要的后续审计项目。

(四)按照地审[2007]113号要求,上报《经济责任审计结果情况报表》。

三、报送要求

1、请各单位务必按规定的时间报送有关报表、工作总结和计划等材料。对报送不及时的单位,局将以适当的形式予以通报批评。

2、《内部审计情况报表》(年报、季报)、《经济责任审计结果情况报表》(半年报)等电子文档,请发至:zhangjy@mail.ahdkj.gov.cn

3、年度工作总结、计划等,请发至:wangg@mail.ahdkj.gov.cn

二○一一年十二月九日

 

 
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